Overzicht taakvelden per programma
De gemeente Diemen kent in de begroting een onderverdeling naar programma’s. Deze indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd. In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma;
Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).
Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 767 | - | 767 | 341 | -20 | 321 | -426 | -20 | -446 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9 | -537 | -528 | 127 | -519 | -392 | 101 | -432 | -332 | -26 | 86 | 60 |
6.2 Wijkteams | 69 | -1.894 | -1.825 | 69 | -2.190 | -2.121 | 60 | -1.936 | -1.877 | -9 | 254 | 245 |
6.4 Begeleide participatie | - | -1.762 | -1.762 | - | -1.952 | -1.952 | - | -1.803 | -1.803 | - | 149 | 149 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 205 | -1.269 | -1.064 | 309 | -1.666 | -1.357 | 395 | -1.287 | -892 | 86 | 379 | 465 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 52 | -1.370 | -1.318 | 52 | -1.310 | -1.258 | 32 | -1.453 | -1.421 | -20 | -143 | -163 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 121 | -3.068 | -2.947 | 121 | -2.628 | -2.507 | 131 | -2.559 | -2.427 | 10 | 69 | 80 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 32 | -7.835 | -7.803 | 32 | -7.009 | -6.977 | 95 | -6.731 | -6.636 | 63 | 278 | 341 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | - | -237 | -237 | - | -254 | -254 | - | -224 | -224 | - | 30 | 30 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.620 | -1.620 | - | -10 | -10 | - | -6 | -6 | - | 4 | 4 |
7.1 Volksgezondheid | - | -4.436 | -4.436 | 191 | -5.139 | -4.949 | 109 | -4.734 | -4.625 | -81 | 405 | 324 |
Totaal Sociaal | 488 | -24.028 | -23.540 | 1.668 | -22.677 | -21.010 | 1.265 | -21.185 | -19.920 | -403 | 1.492 | 1.089 |
Veilig | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.627 | -1.627 | - | -1.671 | -1.671 | - | -1.726 | -1.726 | - | -56 | -56 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 50 | -1.786 | -1.736 | 39 | -1.883 | -1.844 | 218 | -2.070 | -1.852 | 179 | -187 | -8 |
Totaal Veilig | 50 | -3.412 | -3.362 | 39 | -3.553 | -3.514 | 218 | -3.796 | -3.578 | 179 | -243 | -64 |
Inkomen en armoede | ||||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 7.549 | -10.016 | -2.467 | 9.023 | -12.466 | -3.443 | 9.371 | -12.496 | -3.125 | 348 | -30 | 318 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | -420 | -420 | - | -436 | -436 | - | -355 | -355 | - | 81 | 81 |
Totaal Inkomen en armoede | 7.549 | -10.436 | -2.887 | 9.023 | -12.902 | -3.879 | 9.371 | -12.851 | -3.480 | 348 | 50 | 398 |
Vrije tijd | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4 Economische promotie | - | -378 | -378 | - | -412 | -412 | - | -438 | -438 | - | -26 | -26 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | - | -127 | -127 | - | -132 | -132 | - | -5 | -5 | - | 127 | 127 |
5.1 Sportbeleid en activering | - | -34 | -34 | 23 | -57 | -34 | 21 | -55 | -34 | -2 | 2 | - |
5.2 Sportaccommodaties | 1.194 | -2.814 | -1.620 | 2.194 | -3.463 | -1.269 | 2.379 | -4.056 | -1.677 | 185 | -593 | -408 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -199 | -199 | - | -271 | -271 | - | -181 | -181 | - | 89 | 89 |
5.4 Musea | - | -28 | -28 | - | -28 | -28 | - | -24 | -24 | - | 4 | 4 |
5.6 Media | - | -413 | -413 | 30 | -454 | -424 | 29 | -454 | -424 | -1 | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 344 | -944 | -600 | 344 | -957 | -613 | 356 | -1.069 | -713 | 12 | -112 | -100 |
6.2 Wijkteams | 204 | -273 | -69 | 204 | -258 | -54 | 210 | -315 | -105 | 6 | -57 | -51 |
Totaal Vrije tijd | 1.742 | -5.209 | -3.467 | 2.795 | -6.031 | -3.236 | 2.995 | -6.595 | -3.600 | 200 | -565 | -364 |
Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -18 | -18 | - | -23 | -23 | - | -23 | -23 | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 76 | -1.994 | -1.918 | 76 | -1.454 | -1.378 | 61 | -1.344 | -1.283 | -15 | 110 | 95 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.044 | -2.097 | -1.053 | 1.854 | -3.157 | -1.303 | 1.296 | -2.487 | -1.191 | -558 | 670 | 112 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 223 | -24 | 199 | 223 | -28 | 196 | 205 | -28 | 177 | -18 | -1 | -19 |
Totaal Onderwijs | 1.343 | -4.133 | -2.790 | 2.153 | -4.661 | -2.508 | 1.562 | -3.882 | -2.320 | -591 | 780 | 188 |
Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 240 | - | 240 | 921 | - | 921 | 1.088 | -3.639 | -2.552 | 167 | -3.639 | -3.472 |
0.2 Burgerzaken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 Overhead | - | -354 | -354 | - | -355 | -355 | - | -384 | -384 | - | -29 | -29 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | -268 | -211 | 57 | -264 | -207 | 76 | -274 | -198 | 19 | -10 | 9 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -6 | -6 | - | -6 | -6 | - | -6 | -6 | - | - | - |
8.1 Ruimtelijke ordening | 528 | -832 | -304 | 928 | -1.491 | -563 | 2.172 | -2.655 | -482 | 1.245 | -1.164 | 81 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.983 | -5.904 | 79 | 2.485 | -2.292 | 193 | 8.876 | -6.297 | 2.580 | 6.391 | -4.004 | 2.387 |
8.3 Wonen en bouwen | 981 | -1.333 | -352 | 981 | -1.785 | -803 | 2.316 | -1.879 | 438 | 1.335 | -94 | 1.241 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 7.788 | -8.696 | -908 | 5.372 | -6.192 | -820 | 14.529 | -15.133 | -604 | 9.157 | -8.941 | 216 |
Leefomgeving en klimaat | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 3 | -7 | -4 | 504 | -516 | -12 | 104 | -564 | -460 | -400 | -48 | -448 |
0.4 Overhead | - | -473 | -473 | - | -473 | -473 | - | -473 | -473 | - | - | - |
2.1 Verkeer en vervoer | 316 | -6.410 | -6.094 | 316 | -6.369 | -6.053 | 738 | -6.858 | -6.119 | 422 | -489 | -66 |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -550 | -550 | - | -426 | -426 | - | -426 | -426 | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -3.120 | -3.116 | 4 | -3.368 | -3.364 | 85 | -3.338 | -3.253 | 81 | 30 | 111 |
7.2 Riolering | 3.940 | -3.608 | 331 | 3.676 | -3.345 | 331 | 3.701 | -3.369 | 332 | 25 | -24 | - |
7.3 Afval | 4.720 | -4.591 | 130 | 4.945 | -5.019 | -74 | 4.937 | -4.944 | -8 | -8 | 75 | 67 |
7.4 Milieubeheer | 9 | -1.651 | -1.642 | 1.302 | -2.543 | -1.242 | 1.016 | -2.179 | -1.163 | -286 | 364 | 79 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 147 | -179 | -32 | 147 | -179 | -32 | 185 | -214 | -29 | 38 | -35 | 3 |
Totaal Leefomgeving en klimaat | 9.138 | -20.588 | -11.450 | 10.894 | -22.239 | -11.346 | 10.766 | -22.366 | -11.599 | -127 | -126 | -253 |
Verkeer | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 274 | - | 274 | 309 | - | 309 | 282 | - | 282 | -26 | - | -26 |
0.4 Overhead | - | -292 | -292 | - | -339 | -339 | - | -339 | -339 | - | - | - |
0.63 Parkeerbelasting | 847 | - | 847 | 972 | - | 972 | 1.230 | - | 1.230 | 258 | - | 258 |
2.1 Verkeer en vervoer | 2 | -552 | -550 | 2 | -568 | -566 | 17 | -449 | -431 | 15 | 120 | 135 |
2.2 Parkeren | 297 | -1.136 | -839 | 297 | -1.215 | -918 | 370 | -1.520 | -1.151 | 73 | -305 | -232 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -20 | -20 | - | -5 | -5 | - | -2 | -2 | - | 3 | 3 |
Totaal Verkeer | 1.420 | -1.999 | -580 | 1.580 | -2.128 | -548 | 1.900 | -2.311 | -411 | 320 | -183 | 137 |
Samen besturen | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 20 | -1.801 | -1.781 | 20 | -1.829 | -1.809 | 26 | -1.751 | -1.725 | 6 | 78 | 84 |
0.10 Mutaties reserves | - | -90 | -90 | 91 | -90 | 1 | 4.894 | -5.015 | -121 | 4.803 | -4.925 | -122 |
0.2 Burgerzaken | 372 | -1.437 | -1.064 | 502 | -1.640 | -1.138 | 579 | -1.719 | -1.140 | 77 | -79 | -2 |
0.4 Overhead | 72 | -13.645 | -13.573 | 87 | -13.714 | -13.627 | 227 | -13.483 | -13.256 | 140 | 231 | 371 |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | -12 | -12 | - | -12 | -12 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -39 | -39 | - | -65 | -65 | - | -60 | -60 | - | 5 | 5 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | - | -10 | -10 | - | -10 | -10 | - | -8 | -8 | - | 2 | 2 |
Totaal Samen besturen | 464 | -17.021 | -16.557 | 700 | -17.348 | -16.647 | 5.726 | -22.048 | -16.321 | 5.026 | -4.700 | 326 |
Financiën | ||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | - | -2.670 | -2.670 | 1.055 | -3.748 | -2.693 | 1.055 | -1.078 | -23 |
0.5 Treasury | 2.311 | -705 | 1.606 | 1.276 | -830 | 446 | 1.752 | -874 | 878 | 477 | -44 | 432 |
0.61 OZB woningen | 4.450 | -249 | 4.202 | 4.450 | -249 | 4.202 | 4.457 | -258 | 4.199 | 7 | -10 | -2 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.495 | -242 | 3.253 | 3.495 | -242 | 3.253 | 4.322 | -260 | 4.061 | 827 | -18 | 808 |
0.64 Belastingen overig | 90 | - | 90 | 90 | - | 90 | 126 | - | 126 | 36 | - | 36 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 55.670 | - | 55.670 | 57.000 | - | 57.000 | 58.240 | - | 58.240 | 1.240 | - | 1.240 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.175 | -710 | 465 | 3.940 | - | 3.940 | 3.839 | 1 | 3.840 | -102 | 1 | -100 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -25 | -25 | - | -25 | -25 | - | -41 | -41 | - | -16 | -16 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | -131 | -131 | - | -548 | -548 | - | -4.316 | -4.316 | - | -3.768 | -3.768 |
3.4 Economische promotie | 530 | - | 530 | 530 | - | 530 | 602 | - | 602 | 72 | - | 72 |
Totaal Financiën | 67.721 | -2.061 | 65.660 | 70.781 | -4.564 | 66.217 | 74.393 | -9.498 | 64.896 | 3.612 | -4.934 | -1.321 |
Totaal taakvelden | 97.704 | -97.585 | 119 | 105.005 | -102.295 | 2.710 | 122.725 | -119.664 | 3.061 | 17.721 | -17.369 | 351 |