Indicatoren
Indicator | Bron | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Arbeidsverzuim | HRM-administratie | 8,5% | 5% | 8,7% |
Personeelsverloop | HRM-administratie | 27,92% | 15% | 27,83% |
Aantal vacatures | HRM-administratie | 57 | 35 | 60 |
% betaling facturen binnen 30 dagen | Financiële administratie | 86% | 95% | 79% |
Omschrijving | JR2022 | B2023 | JR2023 |
|---|---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 7,430 | 7,443 | 7,879 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 7,055 | 7,071 | 7,197 |
Apparaatskosten per inwoner | € 890 | € 988 | € 978 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 19% | 22% | 22% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 13% | 15% | 13% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 57% | 60% | 60% |
Definities indicatoren
Formatie: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari in verhouding tot het aantal inwoners.
Bezetting: het daadwerkelijke aantal fte dat werkzaam is voor de voor het ambtelijk apparaat van een gemeente, inclusief de boventallige medewerkers in verhouding tot het aantal inwoners.
Apparaatskosten: alle apparaatskosten in verhouding tot het aantal inwoners
Externe inhuur: lasten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen
Overhead: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces