Nutsvoorzieningen
De hogere kosten in 2023 worden voornamelijk veroorzaakt door hogere tarieven en afrekeningen die betrekking hebben op 2022.
| -607 | N | S |
Overige exploitatiekosten
Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de extra kosten voor schoonmaak. Dit is het gevolg van de toename van bezoekers aan het sportcentrum Duran. Hiertegenover staat dat wij ook hogere inkomsten genereren. Zie toelichting op de baten. | -44 | N | S |
Personeelsontwikkeling
De overschrijding op de personeelslasten wordt onder meer veroorzaakt door uitbetaling van overuren, en de kosten die betrekking hebben op de regeling genaamd 'generatie-pact' waar medewerkers van de gemeente een beroep op kunnen doen.
De overschrijding wordt voor circa € 10.000 gecompenseerd door de ontvangen van het UWV voor langdurige zieke medewerkers (zie de baten op dit programma).
| -81 | N | I |
Subsidies
Dit voordeel wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door delen van de verstrekte subsidies die wij ten laste hebben gebracht van de specifieke uitkering GALA. Dit voordeel had hoger kunnen zijn als wij geen rekening hadden gehouden met de subsidie garantie die de Omval nog voor het jaar 2023 kan of zal ontvangen. | 75 | V | I |
Stimulering sport (BTW)
Voor 2023 hebben wij van het Rijk conform de voorlopige beschikking
€ 219.000 ontvangen voor het compenseren van alle btw die een relatie heeft
met sport en kostprijsverhogend werkt. Op basis van de besteding verwachten
wij dat de gemeente circa dit jaar € 329.000:
- Programma Vrije tijd € 217.000
- Voorzieningen € 14.000
- Investeringen € 69.000
- Overige € 29.000
De kosten die in aanmerking komen voor deze regeling zijn hoger dan wij hadden verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door o.a. de hogere energiekosten. Dit is dan ook de aanleiding waarom wij circa € 110.000 meer verwachten van het Rijk. Aan de baten kant hebben wij rekening gehouden met deze hogere inkomst van circa € 110.000. Zie toelichting op de baten. | -110 | N | I |
BTW-voordeel op het programma Vrije tijd
Dit betreft BTW-compenbsatie die wij van het Rijk hebben ontvangen voor sport binnen het programma Vrije tijd. Zie toelichting hiervoor (Stimulering sport (BTW)). | 217 | V | I |
Overige verschillen | -15 | N | I |
Totaal verschil lasten | -565 | | |