Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 20 | -1.801 | -1.781 | 20 | -1.829 | -1.809 | 26 | -1.751 | -1.725 | 6 | 78 | 84 |
0.2 Burgerzaken | 372 | -1.437 | -1.064 | 502 | -1.640 | -1.138 | 579 | -1.719 | -1.140 | 77 | -79 | -2 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 Overhead | 72 | -14.743 | -14.671 | 87 | -14.860 | -14.773 | 227 | -14.620 | -14.393 | 140 | 240 | 380 |
0.5 Treasury | 2.311 | -705 | 1.606 | 1.276 | -830 | 446 | 1.752 | -874 | 878 | 477 | -44 | 432 |
0.61 OZB woningen | 4.450 | -249 | 4.202 | 4.450 | -249 | 4.202 | 4.457 | -258 | 4.199 | 7 | -10 | -2 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.495 | -242 | 3.253 | 3.495 | -242 | 3.253 | 4.322 | -260 | 4.061 | 827 | -18 | 808 |
0.63 Parkeerbelasting | 847 | - | 847 | 972 | - | 972 | 1.230 | - | 1.230 | 258 | - | 258 |
0.64 Belastingen overig | 90 | - | 90 | 90 | - | 90 | 126 | - | 126 | 36 | - | 36 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 55.670 | - | 55.670 | 57.000 | - | 57.000 | 58.240 | - | 58.240 | 1.240 | - | 1.240 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.175 | -710 | 465 | 3.940 | - | 3.940 | 3.839 | -11 | 3.828 | -102 | -11 | -112 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | -25 | -25 | - | -25 | -25 | - | -41 | -41 | - | -16 | -16 |
0.10 Mutaties reserves | 516 | -97 | 419 | 4.068 | -3.276 | 791 | 8.990 | -12.987 | -3.996 | 4.923 | -9.711 | -4.788 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | -131 | -131 | - | -548 | -548 | - | -4.316 | -4.316 | - | -3.768 | -3.768 |
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.627 | -1.627 | - | -1.671 | -1.671 | - | -1.726 | -1.726 | - | -56 | -56 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 50 | -1.786 | -1.736 | 39 | -1.883 | -1.844 | 218 | -2.070 | -1.852 | 179 | -187 | -8 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 318 | -6.962 | -6.644 | 318 | -6.937 | -6.619 | 756 | -7.306 | -6.551 | 438 | -369 | 69 |
2.2 Parkeren | 297 | -1.136 | -839 | 297 | -1.215 | -918 | 370 | -1.520 | -1.151 | 73 | -305 | -232 |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -550 | -550 | - | -426 | -426 | - | -426 | -426 | - | - | - |
2.5 Openbaar vervoer | - | -20 | -20 | - | -5 | -5 | - | -2 | -2 | - | 3 | 3 |
3. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | -268 | -211 | 57 | -264 | -207 | 76 | -274 | -198 | 19 | -10 | 9 |
3.4 Economische promotie | 530 | -378 | 153 | 530 | -412 | 118 | 602 | -438 | 165 | 72 | -26 | 46 |
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -18 | -18 | - | -23 | -23 | - | -23 | -23 | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 76 | -1.994 | -1.918 | 76 | -1.454 | -1.378 | 61 | -1.344 | -1.283 | -15 | 110 | 95 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.044 | -2.224 | -1.180 | 1.854 | -3.289 | -1.435 | 1.296 | -2.492 | -1.196 | -558 | 797 | 239 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -34 | -34 | 158 | -192 | -34 | 154 | -187 | -33 | -4 | 5 | 1 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.194 | -2.814 | -1.620 | 2.194 | -3.463 | -1.269 | 2.379 | -4.056 | -1.677 | 185 | -593 | -408 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -238 | -238 | - | -336 | -336 | - | -241 | -241 | - | 94 | 94 |
5.4 Musea | - | -28 | -28 | - | -28 | -28 | - | -24 | -24 | - | 4 | 4 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.6 Media | - | -413 | -413 | 30 | -454 | -424 | 29 | -454 | -424 | -1 | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -3.126 | -3.122 | 4 | -3.374 | -3.370 | 85 | -3.344 | -3.259 | 81 | 30 | 111 |
6. Sociaal domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 576 | -1.655 | -1.079 | 1.374 | -2.373 | -999 | 1.123 | -2.257 | -1.134 | -251 | 115 | -136 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 273 | -2.167 | -1.894 | 273 | -2.448 | -2.175 | 269 | -2.251 | -1.981 | -4 | 198 | 194 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.549 | -10.016 | -2.467 | 9.023 | -12.466 | -3.443 | 9.371 | -12.496 | -3.125 | 348 | -30 | 318 |
6.4 WSW en beschut werk | - | -1.762 | -1.762 | - | -1.952 | -1.952 | - | -1.803 | -1.803 | - | 149 | 149 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 205 | -1.269 | -1.064 | 309 | -1.666 | -1.357 | 395 | -1.287 | -892 | 86 | 379 | 465 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 52 | -1.370 | -1.318 | 52 | -1.310 | -1.258 | 32 | -1.453 | -1.421 | -20 | -143 | -163 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 121 | -3.488 | -3.367 | 121 | -3.064 | -2.943 | 131 | -2.914 | -2.782 | 10 | 150 | 161 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.71b Begeleiding (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 32 | -7.835 | -7.803 | 32 | -7.009 | -6.977 | 95 | -6.731 | -6.636 | 63 | 278 | 341 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - | -10 | -10 | - | -9 | -9 | - | 1 | 1 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - | -40 | -40 | - | -28 | -28 | - | 12 | 12 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - | -80 | -80 | - | -95 | -95 | - | -15 | -15 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | - | - | -1.621 | -1.621 | - | -1.671 | -1.671 | - | -50 | -50 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | - | -150 | -150 | - | -185 | -185 | - | -35 | -35 |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | - | -30 | -30 | - | -21 | -21 | - | 9 | 9 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - | -565 | -565 | - | -556 | -556 | - | 9 | 9 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - | -170 | -170 | - | -154 | -154 | - | 16 | 16 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - | -370 | -370 | - | -329 | -329 | - | 41 | 41 |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | - | -237 | -237 | - | -254 | -254 | - | -224 | -224 | - | 30 | 30 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - | - | -320 | -320 | - | -343 | -343 | - | -23 | -23 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.620 | -1.620 | - | -10 | -10 | - | -6 | -6 | - | 4 | 4 |
6.82a Jeugdbescherming | - | - | - | - | -671 | -671 | - | -700 | -700 | - | -29 | -29 |
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | - | -4.436 | -4.436 | 191 | -5.139 | -4.949 | 109 | -4.734 | -4.625 | -81 | 405 | 324 |
7.2 Riolering | 3.940 | -3.608 | 331 | 3.676 | -3.345 | 331 | 3.701 | -3.369 | 332 | 25 | -24 | - |
7.3 Afval | 4.720 | -4.591 | 130 | 4.945 | -5.019 | -74 | 4.937 | -4.944 | -8 | -8 | 75 | 67 |
7.4 Milieubeheer | 9 | -1.651 | -1.642 | 1.302 | -2.543 | -1.242 | 1.016 | -2.179 | -1.163 | -286 | 364 | 79 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 147 | -179 | -32 | 147 | -179 | -32 | 185 | -214 | -29 | 38 | -35 | 3 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 528 | -832 | -304 | 928 | -1.491 | -563 | 2.172 | -2.655 | -482 | 1.245 | -1.164 | 81 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 5.983 | -5.904 | 79 | 2.485 | -2.292 | 193 | 8.876 | -6.297 | 2.580 | 6.391 | -4.004 | 2.387 |
8.3 Wonen en bouwen | 981 | -1.333 | -352 | 981 | -1.785 | -803 | 2.316 | -1.879 | 438 | 1.335 | -94 | 1.241 |
Totaal Taakvelden | 97.704 | -97.704 | - | 107.295 | -107.295 | - | 124.546 | -124.546 | - | 17.250 | -17.250 | - |